Voraussetzung:
- bereits definitiv gesetzte Ausgangsrechnung
- Im Modul “Finanzen” den Menüpunkt “Ausgangsrechnung” öffnen
- Ein Projekt auswählen
- Ergebnisse können via Budget Jahr, Kunde, Bereich und Projekt gefiltert werden
- Die gewünschte Rechnung, die storniert werden soll, auswählen
- In der geöffneten definitiven Rechnung erscheint ein Drop-Down Menü in dem die Spezialfunktion “Storno” ausgewählt werden kann
- Mit Klick auf den Link “Übernehmen” unterhalb der Warnung wird eine automatische Erstellung einer Stornorechnung bestätigt und kann nicht mehr rückgängig gemacht werden
- Stornorechnungen werden mit einer Rechnungsnummer versehen und gleichen dann im Controlling durch den negativen Rechnungsbetrag den positiven Betrag der fehlerhaften Agenturrechnung aus
- In der Debitorenliste scheinen die stornierte Ausgangsrechnung sowie die Stornorechnung nicht auf.